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點晴ERP企業管理信息系統
→『 采購管理 』
本版文數：133 今日文數：81
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采購訂單流程審核中怎么關聯上一級的請購單點晴ERP-申購轉采購的操作流程http://29438.oa22.cn
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在制造業以及商貿企業的采購管理范疇當中，有效地平衡庫存成本與生產需求，同時防止因零散采購而造成效率損耗，一直是供應鏈優化過程中的關鍵難題。在KIS旗艦版中，其物料的計劃頁簽里設置了“最小訂貨量（MOQ：MinimumOrderQuantity）”以及“批量增量（最小包裝量MPQ，MinimumPackQuantity）...
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已經結案的采購訂單上物料的價格弄錯了，如何更改回來？
已經結案的采購訂單禁止修改價格，采購訂單沒有提供已經結案單據的物料采購價格修改入口，采購單之后的采購入庫單提供了編輯物料價格功能，財務對賬開票是以最終的采購入庫單上的物料入庫價格為準。另外，有用戶反饋說更改了采購入庫單上物料的入庫價格，但采購訂單上相應的物料價格沒...
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【點晴模切ERP】訂貨單明細管理不顯示價格，要如何處理？價格是受控資源，需要設置價格訪問權限后，才能在各個模塊中看到價格。相關教程：ERP單價怎么屏蔽[7439]http://13298.oa22.cn物料庫存查詢如何控制查看價格權限？[2354]http://22966.oa22.cn點晴ERP-如何開啟修改采購單價...
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反審核操作步驟：采購管理——采購單管理——采購單明細管理，進入頁面如下圖所示：注意事項：如果訂單中有已經結案的明細項目，那么這張訂單是不允許反審駁回的。像下面這張單一共6個物料，只有一個還在“已審待執行”狀態，其余均已結案，那么這張單是不允許反審駁回的，只能將有問題的物料行異常結案關閉，重新下單。另外，查詢時注意查詢條...
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?采購月報表在企業中發揮著重要的作用，它不僅可以提供詳細的采購數據和信息，還可以幫助企業分析采購成本、評估供應商績效、識別采購流程問題、評估采購員績效以及評估采購風險等。因此，企業應重視采購月報表的編制和分析工作，以更好地管理采購活動并提升企業的競爭力。
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進入倉庫管理--》采購入庫管理--》采購入庫計劃，選擇需要入庫的采購訂單
確認本次入庫數量，確認并保存
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如何制作采購入庫標簽并掃碼入庫點擊進入，如下圖：
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進入頁面后錄入名稱搜索找到對應的采購單明細-雙擊點擊“綁定批號卷數”欄位如下圖：
雙擊后進入到標簽制作頁面-錄入好品質信息-填上批號點擊“綁定”按鈕如下圖：
綁定后選擇對應的明細點擊“打印標簽”按鈕進行打印如下圖：
使用移動終端進入【點晴業務通】APP——...
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ERP采購單信息反饋如何操作
操作步驟：采購管理-采購單信息跟蹤，如下圖所示：
進入界面后，篩選對應的采購單，點擊“錄入跟蹤反饋信息”進入到反饋頁面，如下圖所示：錄入反饋信息，選擇相關人員，點擊反饋完成操作，如下圖所示：
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成本控制——材料成本控制材料成本=耗用的材料數量×材料的單位成本，其中材料的單位成本包含材料的外購價格（不含增值稅進項稅）、包裝費、運輸費、裝卸費、保險費、倉儲費、運輸途中的合理損耗及入庫前的挑選整理費等。制造企業中材料成本在產品總成本中占比較高，但材料成本往往受到內外部因素的影響，例如材料庫存預測不準帶來的庫存積壓問...
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【點晴模切ERP】采購訂單一半結案一半駁回怎么處理？將采購訂單進行結案操作，結案時，按照實際發貨和收貨情況進行確認即可。通過客戶收貨數量來控制是正常結案還是駁回：結案操作時發貨數量為0的那個物料就會自動駁回作廢掉；結案操作時收貨數量等于發貨數量的那個物料，就會自動正常結案。
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在庫存計劃領域，除了安全庫存，經常打交道的還有再訂貨點（或者就叫訂貨點）。其邏輯是一旦庫存降到預設的水位（再訂貨點），就啟動訂貨機制，驅動供應鏈補充一定數量的貨（訂貨量）；在貨來到之前，庫存繼續下降，直到補的貨到達，拉高庫存的水位，然后開始下一個循環，如圖1。再訂貨點法在業界使用很廣泛，對于它的幾個主要參數，我們在此稍...
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業務場景供應商寄售（VOI-VendorOwnedInventory/供應商擁有庫存）是為了降低企業自身庫存，在雙方簽訂協議的基礎上，要求供應商將貨物送達企業倉庫，但不發生物權轉移，僅當企業根據需要進行庫存消耗或轉為自有庫存時才進行結算，結算價格為結算時點的價格，一般采用固定期間結算的方式，也就是隨時領用，按期結算。V...
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【點晴模切ERP】供應商(/客戶)信息如何使用Excel模板批量導入到系統中？點晴ERP系統只支持上線初期按照點晴公司提供的Excel模板將供應商(/客戶)資料一次性批量導入到ERP系統中，點晴ERP系統正式上線后，不再支持通過Excel模板方式批量導入供應商(/客戶)信息，用戶只能在ERP系統的客戶信息管理模塊中，逐...
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欠供應商的貨款，以原材料抵賬，怎么進行會計處理？解答：企業的原材料多數也是供應商處購買的，因此，提問描述的情形就包括兩種：用從A供應商購進的原材料，抵償A供應商的債務，就變成了實質上的退貨；當然，也有用從B供應商購進的貨物，抵償A供應商的債務，這種情形就屬于“債務重組”。一、屬于退貨的借：應付賬款等應交稅費-應交增值稅...
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【點晴模切ERP】如何利用工作流審批批量更新供應商信息？
ERP的日常運營中經常遇到客戶說幫他們把ERP的A客戶信息改成B客戶信息，如果直接從后臺修改沒有記錄，后續遇到邏輯問題非常麻煩。帶來一些不必要的風險。一般情況下不要答應客戶的這種直接修改數據的需求，如果可以確保數據修改不會給ERP帶來風險，可以利用工作流來做對...
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基于現代化精益管理理念，依托人工智能、移動物聯網、大數據、云等新一代技術，助力制造型企業重塑龐大的供應商網絡，優化供應商關系管理，打造和諧商業生態和企業利益共同體。同時，通過信息流、商流、物流和資金流“四流合一”，幫助企業進一步完善企業一體化智能運營。應用場景：1、采購訂單：問題：訂單信息無法快速到達供應商，不能快速響...
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供應商現場考察是采購方選擇和管理供應商的重要環節，它涉及到對供應商的全面了解和評估。供應商現場考察也稱為供應商現場審核或者供應商現場訪問，是指采購方或其授權代表親自到供應商的生產或服務提供地點進行實地檢查的過程。一、供應商現場考察的目的供應商現場考察通常是為了評估供應商的供應能力、質量管理體系、生產環境、安全標準以及法...
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新增采購單如何按公斤下單？點擊進入如下圖：如圖所示：檢查信息無誤后，然后提交即可。（倉庫入庫按平方數入庫）
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寄售采購業務，通俗的講，就是用了再付款。供應商將貨物送到我方倉庫，或者第三方倉庫，使用后再和供應商結算。使用之前，貨物所有權歸屬供應商，在系統中我們可以看到有多少供應商寄售庫存。通過寄售的方式，可以減少資金占用，對采購方有利。供應商寄售業務流程如下：接下來，給大家演示寄售的流程。第一步，創建寄售采購訂單，用于接收供應商...
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SAP中應付（應收）科目自動啟用了未清項管理，供應商付款時需要指定具體的發票憑證，即進行清賬操作。清賬后發票憑證的狀態從未清變為已清，表示款項已支付。因此，分析供應商有哪些款項沒有支付時，查詢未清項目即可。供應商清賬用到的事務代碼有F-51/F-52/F-53，本文以F-51為例展示如何在SAP中進行付款清賬。付款清賬...
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本文介紹寄售模式下的發票錄入。寄售模式，簡單理解，就是先使用后結算，倉庫中的貨物屬于供應商。對于供應商寄售，通過MRKO生成應付賬款，和MIRO錄入發票有很大差異。進入MRKO，界面如下：選擇：設置篩選條件，篩選出需要結算的憑證（寄售轉自有的憑證），上圖表示公司代碼1000，工廠1010下，對供應商1000000004...
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VMI是供應商管理庫存的縮寫，英語的全稱是VendorManagedInventory，最早在零售行業出現（傳統上，那個行業習慣于把供應商稱為Vendor，更正式的叫法是Supplier），由沃爾瑪和寶潔于上世紀80年代率先導入。我們這里把VMI當做一個專題討論，主要是因為這些年來VMI應用廣泛，但由于計劃和管理不善，...
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