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?? 痛點(diǎn)直擊： 很多財(cái)務(wù)在做預(yù)算時(shí)，隨便拉個(gè)去年數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)單加個(gè)5%，就當(dāng)作新預(yù)算。這種做法極易導(dǎo)致預(yù)算失真，影響公司決策，最終導(dǎo)致利潤(rùn)縮水！今天，我們就來深度拆解如何科學(xué)收集數(shù)據(jù)，讓預(yù)算更精準(zhǔn)！??

?? 目錄

? 為什么收集數(shù)據(jù)是預(yù)算的基石？（數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，預(yù)算全毀！）
 ? 哪些數(shù)據(jù)必須要收集？（財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、市場(chǎng)三大板塊）
 ? 如何用Excel/SAP高效提取歷史數(shù)據(jù)？（手把手教學(xué)）
 ? 數(shù)據(jù)異常怎么處理？（錯(cuò)誤數(shù)據(jù)識(shí)別 & 修正指南）

預(yù)算=預(yù)測(cè)未來成本，但數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，預(yù)算等于白做！ 如果企業(yè)用錯(cuò)誤數(shù)據(jù)制定預(yù)算，可能會(huì)導(dǎo)致：

? 成本低估 → 采購(gòu)資金短缺，影響生產(chǎn)進(jìn)度
? 成本高估 → 資源浪費(fèi)，利潤(rùn)下降
? 失真決策 → 銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)決策偏差

? 舉個(gè)栗子

福貴貓貓罐頭廠在做年度預(yù)算時(shí)，財(cái)務(wù)隨意加了 5%，但忽略了：
?? 原材料價(jià)格波動(dòng) → 魚干去年大跌，今年反彈30%！
?? 生產(chǎn)工藝升級(jí) → 設(shè)備更新后單位能耗降低15%，但未調(diào)整能源成本預(yù)算！
?? 銷售結(jié)構(gòu)變化 → 客戶訂單向高端魚籽罐頭產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，單位制造成本增長(zhǎng)20%！
 最終，公司在年中發(fā)現(xiàn)實(shí)際成本與預(yù)算偏差超 18%，導(dǎo)致利潤(rùn)目標(biāo)落空！

?? 結(jié)論：數(shù)據(jù)精準(zhǔn)=預(yù)算精準(zhǔn)，才能提高企業(yè)盈利能力！

?? 預(yù)算的本質(zhì)=資金分配決策，必須基于三大板塊數(shù)據(jù)??

??財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

• 成本結(jié)構(gòu)分析、生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等各項(xiàng)支出

• 歷史盈虧數(shù)據(jù)與資金流動(dòng)情況

• 數(shù)據(jù)導(dǎo)入及系統(tǒng)報(bào)表（ERP/SAP）

??業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

• 生產(chǎn)產(chǎn)量、工時(shí)數(shù)據(jù)以及設(shè)備利用率

• 物料采購(gòu)與庫(kù)存信息

• 生產(chǎn)計(jì)劃和工序管理

??市場(chǎng)數(shù)據(jù)

• 行業(yè)平均成本水平與價(jià)格波動(dòng)

• 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)

• 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及政策變化

溫馨提示： 多維度數(shù)據(jù)的交叉比對(duì)，可發(fā)現(xiàn)隱藏的成本風(fēng)險(xiǎn)！????

在制造業(yè)成本預(yù)算中，我們通常需要從 SAP 獲取物料清單（BOM）、歷史發(fā)料記錄、采購(gòu)均價(jià)、生產(chǎn)工單等數(shù)據(jù)，以支持成本分析和預(yù)算預(yù)測(cè)。以下是詳細(xì)的查詢方法??

??1.CS13：查詢歷史 BOM 結(jié)構(gòu)

?? 作用： 查詢某個(gè)物料在歷史 BOM（物料清單）中的結(jié)構(gòu)，了解其組成情況，幫助預(yù)測(cè)未來的物料需求及成本。

?? 操作步驟：

• 進(jìn)入 SAP，輸入 T-code：CS13；

• 在 物料號(hào) (Material) 處輸入需要查詢的物料編號(hào)；

• 選擇 工廠 (Plant)，通常選擇你的生產(chǎn)工廠；

• 選擇歷史日期 (Date)，查詢某一時(shí)間點(diǎn)BOM結(jié)構(gòu)；

• 點(diǎn)擊執(zhí)行，系統(tǒng)將返回歷史BOM數(shù)據(jù)。

?? 數(shù)據(jù)解讀：
?BOM層級(jí)：展示物料的結(jié)構(gòu)，幫助判斷是否有物料變更；
?組件消耗量：用于分析未來物料需求是否有異常波動(dòng)；

??2.MB51：查詢歷史發(fā)料記錄（消耗數(shù)據(jù)）

?? 作用： 獲取生產(chǎn)訂單的歷史發(fā)料數(shù)據(jù)，分析其消耗趨勢(shì)，為預(yù)算提供依據(jù)。

?? 操作步驟：

• 進(jìn)入 SAP，輸入 T-code：MB51；

• 在 物料號(hào) (Material) 處輸入查詢的物料編碼；

• 輸入 工廠 (Plant) 和 庫(kù)存地點(diǎn) (Storage Location)；

• 選擇 移動(dòng)類型 (Movement Type)：261（生產(chǎn)訂單領(lǐng)料）、262（生產(chǎn)訂單退料）

• 設(shè)定時(shí)間范圍（比如過去 12 個(gè)月）

• 點(diǎn)擊 執(zhí)行，系統(tǒng)返回該物料的發(fā)料記錄

  
  

?? 數(shù)據(jù)解讀：
? 消耗趨勢(shì)：分析過去一年某物料的消耗量，避免預(yù)算時(shí)低估/高估物料需求
? 異常波動(dòng)：如果某個(gè)月消耗量異常高/低，需結(jié)合生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析原因

??3.ZFPJY：查詢歷史采購(gòu)信息（采購(gòu)均價(jià)&采購(gòu)量）

?? 作用： 查看某物料的歷史采購(gòu)信息，包括采購(gòu)均價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)商信息，用于預(yù)測(cè)未來采購(gòu)成本。

?? 操作步驟：

• 輸入 T-code：ZFPJY；

• 在 物料號(hào) (Material) 處輸入需要查詢的物料編碼；

• 輸入 工廠 (Plant) 和 采購(gòu)組織 (Purchasing Organization)；
   選擇時(shí)間范圍（如過去 12 個(gè)月）；

• 點(diǎn)擊執(zhí)行 (F8)，系統(tǒng)返回該物料的歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)；

  
  

?? 數(shù)據(jù)解讀
? 采購(gòu)價(jià)格趨勢(shì)：分析采購(gòu)單價(jià)是否呈上升/下降趨勢(shì)，避免預(yù)算低估采購(gòu)成本
? 供應(yīng)商表現(xiàn)：對(duì)比不同供應(yīng)商的價(jià)格，判斷是否需要優(yōu)化采購(gòu)策略
? 采購(gòu)波動(dòng)分析：如果某個(gè)月采購(gòu)量異常高/低，需結(jié)合生產(chǎn)需求分析是否合理

??4.S_ALR_87013611：成本中心人工制費(fèi)數(shù)據(jù)收集

?? 作用：用于查詢成本中心的人工制費(fèi)，比較計(jì)劃與實(shí)際成本，分析費(fèi)用差異，優(yōu)化預(yù)算編制。

?? 操作步驟：

• 輸入T-code：S_ALR_87013611；

• 在成本中心（Cost Center） 處輸入對(duì)應(yīng)的成本中心編碼（如3611）；

• 選擇會(huì)計(jì)年度（Fiscal Year） 和 期間（Period）；

• 選擇計(jì)劃版本（Plan Version） 以對(duì)比計(jì)劃與實(shí)際數(shù)據(jù)；

• 點(diǎn)擊執(zhí)行（F8），系統(tǒng)返回人工制費(fèi)的詳細(xì)數(shù)據(jù)。

  
  

?? 數(shù)據(jù)解讀：
?計(jì)劃vs. 實(shí)際： 觀察人工成本是否超預(yù)算，及時(shí)調(diào)整人員或成本結(jié)構(gòu)；
?成本變動(dòng)趨勢(shì)： 分析人工費(fèi)隨時(shí)間的變化，發(fā)現(xiàn)潛在的成本控制點(diǎn)；
?人工成本占比： 計(jì)算人工制費(fèi)占生產(chǎn)成本的比例，優(yōu)化資源配置。

?? 總結(jié)

? CS13 → 查詢歷史 BOM，確保預(yù)算數(shù)據(jù)使用最新物料結(jié)構(gòu)
 ? MB51 → 提取歷史發(fā)料數(shù)據(jù)，分析物料消耗趨勢(shì)
 ? ZFPJY → 獲取采購(gòu)均價(jià) & 數(shù)量，確保采購(gòu)預(yù)算精準(zhǔn)
 ? S_ALR_87013611→獲取成本中心的人工制費(fèi)

5.Excel 快速獲取歷史數(shù)據(jù)

??場(chǎng)景： 我們需要提取3年的生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)，如何快速整理？

?? 方法：

? 透視表快速匯總歷史數(shù)據(jù)
 ? SUMIFS函數(shù)按時(shí)間篩選數(shù)據(jù)
 ? GETPIVOTDATA動(dòng)態(tài)提取數(shù)據(jù)

1.異常數(shù)據(jù)識(shí)別：

??利用Excel條件格式快速標(biāo)識(shí)異常數(shù)據(jù)（如明顯偏離歷史平均值的數(shù)據(jù)）。

??對(duì)比不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保一致性。

2.異常數(shù)據(jù)修正：

????♂?查明數(shù)據(jù)來源和錯(cuò)誤原因（錄入錯(cuò)誤、系統(tǒng)傳輸問題等）。

??對(duì)比其他時(shí)間段數(shù)據(jù)，進(jìn)行合理修正。

??建立多層級(jí)數(shù)據(jù)審核機(jī)制，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。

? 解決方案

?? 極端值處理 → 用 Excel =PERCENTILE.EXC(數(shù)據(jù),0.95) 找出異常點(diǎn)
 ?? 缺失值處理 → 用 =AVERAGEIF(數(shù)據(jù)范圍, "<>0") 進(jìn)行均值填充

?? 數(shù)據(jù)決定預(yù)算質(zhì)量，精準(zhǔn)收集才能確保合理的成本預(yù)測(cè)！
 ?? 要收集財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、市場(chǎng)三大類數(shù)據(jù)，不能只看歷史成本！
 ?? 善用 Excel & SAP 提高數(shù)據(jù)提取效率，減少人為錯(cuò)誤！
 ?? 建立數(shù)據(jù)校驗(yàn)機(jī)制，防止預(yù)算失真！